Test

	ENDRINGER I DRIFT	Opprinnelig vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
	Frie inntekter
1	Formue- og inntektsskatt	-4 980 000	-4 998 000	-5 029 000	-5 067 000	-5 110 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 754 000	-2 882 800	-2 911 100	-2 912 500	-2 923 200
3	Inntektsutjevning	730 000	659 700	664 500	669 500	675 100
	Sum frie inntekter	-7 004 000	-7 221 100	-7 275 600	-7 310 000	-7 358 100
	Sentrale inntekter
4	Lyse AS, disponering av frikraft	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400
5	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-24 200	-20 900	-21 500	-22 500	-22 600
6	Eiendomsskatt	-270 000	-269 000	-276 500	-291 500	-291 500
Endring	Eiendomsskatt videreføres på 2017-nivå		4 000	4 000	4 000	4 000
7	Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige	-250 000	-276 000	-247 000	-223 000	-191 000
	Sum sentrale inntekter	-557 600	-575 300	-554 400	-546 400	-514 500
	Finans
8	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor	-87 462	-99 955	-103 864	-107 339	-110 682
9	Lyse AS, utbytte	-209 500	-218 000	-240 000	-251 000	-262 000
10	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
11	Renovasjonen IKS, utbytte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
12	Forus Næringspark AS, utbytte	-20 000	0	0	0	0
13	Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen	-67 300	-66 700	-61 450	-58 400	-58 500
14	Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen	-7 650	-4 500	-7 600	-7 700	-7 700
15	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-27 900	-26 600	-27 100	-28 200	-28 300
16	Renteinntekter, konserninterne lån	-4 200	-6 400	-14 000	-21 900	-27 400
17	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-26 900	-29 700	-31 500	-32 200	-33 800
18	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	181 918	178 277	192 281	210 055	221 023
19	Avdragsutgifter (investeringslån)	337 847	352 723	374 190	394 778	415 598
20	Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Endring	Renter		-806	551	968	2 273
Endring	Stavanger parkeringsselskap KF - Økt utbytte		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Endring	Avdrag		-1 794	1 027	1 587	3 469
	Sum finans	33 953	41 645	47 635	65 749	79 081
	Overføring til investering, bruk og avsetning fond
21	Overføring fra drift til investering	152 690	186 608	243 561	274 954	288 689
Endring	Overføring fra drift til investering		-5 540	-7 318	-10 295	-18 482
22	Vekstfond, avsetning	20 000	0	0	0	0
23	Disposisjonsfond, avsetning	9 630	0	0	0	0
24	Vekstfondet, bruk	0	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	182 320	179 868	235 043	263 459	269 007
	Sentrale utgifter
25	Folkevalgte	42 642	43 300	43 300	43 300	43 300
26	Hovedtillitsvalgte	12 679	13 300	13 300	13 300	13 300
27	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
28	Kirkelig fellesråd	82 150	87 000	87 000	87 000	87 000
29	Felleskostnader	68 800	68 800	68 800	68 800	68 800
30	Oppreisningsordningen barnevern	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000
31	Valg	6 000	0	6 000	0	6 000
32	Livssynssamfunn, tilskudd	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
33	Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling	-11 500	0	0	0	0
34	Pensjon, sentrale poster	165 000	158 850	162 850	165 850	165 850
35	Lønnsoppgjør 2018	113 600	86 000	86 000	86 000	86 000
Endring	2,8% lønnsvekst i stedet for 3,0%		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
36	Revisjon og kontroll	5 300	5 700	5 700	5 700	5 700
37	Reisevaneundersøkelsen	0	200	200	200	200
38	Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering	-5 000	0	-10 000	-20 000	-20 000
39	Eksterne husleiekontrakter, prisjustering		3 500	3 500	3 500	3 500
	Sum sentrale utgifter	509 071	483 050	483 050	470 050	476 050
	Sum netto utgifter	725 344	704 563	765 728	799 258	824 138
	Tilskudd regionale prosjekter
40	Tall Ship Race 2018	2 000	7 700	100	100	0
41	Rogaland brann og redning IKS	115 800	117 550	122 850	128 450	134 250
42	Greater Stavanger AS	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960
43	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	49 900	49 000	49 500	50 700	50 900
44	Sørmarka flerbrukshall IKS	11 450	11 100	13 000	13 200	13 200
45	Multihallen og Storhallen IKS	8 900	7 700	7 500	7 300	7 300
	Sum tilskudd regionale prosjekter	196 010	201 010	200 910	207 710	213 610
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-6 640 246	-6 890 827	-6 863 362	-6 849 432	-6 834 852
	Disponibelt utover 2017-nivå	0	-250 581	-223 116	-209 186	-194 606
	STAB OG STØTTEENHETER
	Personal og organisasjon
46	Arkivenes hus, husleie		8 200	8 200	8 200	8 200
47	Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes		-400	-1 350	-1 350	-1 350
48	Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes		0	-1 200	-1 200	-1 200
49	Lærlinger, økning		1 000	2 000	2 000	2 000
50	Avviks- og varslingssystem, drift		200	200	200	200
51	Redusert ramme		-550	-550	-550	-550
52	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		3 000	3 000	3 000	3 000
	Sum tiltak personal og organisasjon		11 450	10 300	10 300	10 300
	Kommuneadvokat
53	Redusert ramme		-25	-25	-25	-25
54	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak Kommuneadvokat		75	75	75	75
	Økonomi
55	Lisenskostnader		3 700	3 700	3 700	3 700
56	IT, åpne data, integrasjon og koding		1 400	1 400	1 400	1 400
57	IT, anskaffelse av sikkerhetssystem		700	135	135	135
58	IT, utvidet åpningstid, drift av møterom		1 400	1 400	1 400	1 400
59	IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017		-250	0	0	0
60	IT, Google application, chromebook		1 500	1 500	1 500	1 500
61	Redusert ramme		-725	-725	-725	-725
62	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		3 100	3 100	3 100	3 100
	Sum tiltak økonomi		10 825	10 510	10 510	10 510
	SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER		22 350	20 885	20 885	20 885
	OPPVEKST OG UTDANNING
	Barnehage
63	Barn i barnehagene, reduksjon		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
64	Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov		300	300	-1 200	-1 200
65	Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
66	Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet		17 800	17 800	21 300	21 300
67	Ny rammeplan, pedagogisk materiell		1 750	1 750	0	0
68	Foreldrebetaling, prisjustering		-12 600	-12 600	-12 600	-12 600
69	Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering		-300	-1 200	-1 200	-1 200
70	Pilotprosjekt "Utvidet bemanning"		3 200	1 900	0	0
71	Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg		-1 000	-3 000	-3 000	-3 000
72	Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole		500	500	500	500
73	Tidlig innsats barnehage		2 500	2 500	2 500	2 500
74	Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser		500	500	500	500
75	Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser		-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
76	Redusert ramme		-3 000	-1 000	-1 000	-1 000
77	Redusert ramme, kompetansemidler		-700	-700	-700	-700
78	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		27 200	27 200	27 200	27 200
	Sum tiltak barnehage		1 850	-350	-2 000	-2 000
	Barneverntjenesten
79	Klientbudsjett, styrking		8 000	8 000	8 000	8 000
80	Bemanningsøkning		860	860	860	860
81	IKT-løft		250	0	250	0
82	Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten		400	0	0	0
83	Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen		2 000	2 000	2 000	2 000
84	Redusert ramme		-900	-900	-900	-900
85	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		2 800	2 800	2 800	2 800
	Sum tiltak barneverntjenesten		13 410	12 760	13 010	12 760
	Embo
86	Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud		-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
87	Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo		2 500	2 500	2 500	2 500
88	Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger		68 000	64 000	63 000	63 000
89	Redusert ramme		-350	-350	-350	-350
90	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak Embo		65 950	61 950	60 950	60 950
	Grunnskole
91	Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017		-300	-300	-300	-300
92	Nye krav til kompetanse for lærere		500	1 000	1 000	1 000
93	Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid		500	500	500	500
94	Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
95	Lokal skolelederutdanning, utgår		-500	-1 000	-1 000	-1 500
96	Økt antall elever som tilrås spesialundervisning		12 000	12 000	12 000	12 000
97	Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
98	Elevtallsvekst grunnskole		3 300	3 300	3 300	3 300
99	Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn		1 000	1 000	1 000	1 000
100	Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020		-1 500	-3 300	-3 300	-3 300
101	Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17		9 100	9 100	9 100	9 100
102	Tidlig innsats skole		2 500	2 500	2 500	2 500
103	Redusert ramme		-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
104	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		32 300	32 300	32 300	32 300
Endring	Reversering effektivitetskrav samt ekstra rammeølning til Stavanger-skolen		15 500	15 500	15 500	15 500
Endring	SFO for 5-10 funksjonshemmede		1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum tiltak Grunnskole		56 900	54 100	54 100	53 600
	Helsestasjon og skolehelsetjenesten
105	Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre		1 500	1 500	1 500	1 500
106	Redusert ramme		-250	-250	-250	-250
107	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 600	1 600	1 600	1 600
	Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten		2 850	2 850	2 850	2 850
	Johannes læringssenter
108	Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo		1 000	500	0	0
109	Bosetting av flyktninger, økte ressurser		2 500	2 500	0	0
110	Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017		-480	-480	-480	-480
111	Introduksjonsstønad		20 000	20 000	10 000	10 000
112	Redusert ramme, innføringsskolen		-723	-723	-723	-723
113	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		4 400	4 400	4 400	4 400
	Sum tiltak Johannes læringssenter		26 697	26 197	13 197	13 197
	Pedagogisk-psykologisk tjeneste
114	Prosjekt "Eg vil lære" videreføres		800	800	800	800
115	Bosetting av flyktninger, økte ressurser		1 000	0	0	0
116	Redusert ramme		-150	-150	-150	-150
117	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 100	1 100	1 100	1 100
	Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste		2 750	1 750	1 750	1 750
	Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
118	Redusert ramme		-320	-320	-320	-320
119	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		2 600	2 600	2 600	2 600
	Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud		2 280	2 280	2 280	2 280
	Stab Oppvekst og utdanning
120	Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal		200	200	200	200
121	Områdesatsing Storhaug		6 000	6 000	6 000	6 000
122	Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
123	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		700	700	700	700
	Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning		900	900	900	900
	Stavanger kulturskole
124	Kulturskolen, økt aktivitet		650	650	650	650
125	Undervisningsutstyr, redusert ramme		-190	-190	-190	-190
126	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 200	1 200	1 200	1 200
	Sum tiltak Stavanger kulturskole		1 660	1 660	1 660	1 660
	Ungdom og fritid
127	Fritid for alle		1 300	1 300	1 300	1 300
128	Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis		800	800	800	800
129	Bakgården, styrking		100	100	100	100
130	Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019		0	500	0	0
131	Omstilling 2018		-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
132	Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende		520	890	1 260	1 260
133	Redusert ramme		-290	-290	-290	-290
134	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 400	1 400	1 400	1 400
Endring	Fattigdomsbekjempelse		3 000	3 000	3 000	3 000
Endring	Barne-og ungdomssekretær		500	500	500	500
	Sum tiltak Ungdom og fritid		5 980	6 850	6 720	6 720
	SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING		181 227	170 947	155 417	154 667
	HELSE OG VELFERD
	Alders -og sykehjem
135	Omstilling 2018		-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
136	Lervig sykehjem		78 700	79 500	79 500	79 500
137	Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-33 400	-33 400	-33 400	-33 400
138	St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
139	Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-27 900	-27 900	-27 900	-27 900
140	Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
141	Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF)		900	900	900	900
142	Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale		1 500	1 500	1 500	1 500
Endring	Boganes sykehjem		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
143	Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale		1 200	2 400	3 600	4 800
144	Egenbetaling på sykehjem, justering		5 000	5 000	5 000	5 000
145	Redusert ramme, avvikle Spania-plasser		0	-4 200	-4 200	-4 200
Endring	Spania plassene		0	2 100	2 100	2 100
146	Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene		-900	-900	-900	-900
147	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		19 600	19 600	19 600	19 600
	Sum tiltak Alders -og sykehjem		14 000	13 900	15 100	16 300
	Arbeidstreningsseksjonen
148	Praksisplasser		1 000	1 500	2 000	2 000
149	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		300	300	300	300
	Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen		1 300	1 800	2 300	2 300
	Bofellesskap
150	Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
151	Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser		0	3 000	6 200	6 200
152	Bofellesskap ROP, 4 plasser		1 500	6 000	6 000	6 000
153	Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser		0	0	4 500	7 700
154	Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming		0	0	5 000	10 000
155	Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase		0	0	500	4 000
156	Satelitt, brukere med behov for 1:1		5 000	5 000	5 000	5 000
157	Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter		6 000	6 000	6 000	6 000
158	Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse		-500	-500	-500	-500
159	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		9 100	9 100	9 100	9 100
	Sum tiltak Bofellesskap		13 600	21 100	34 300	46 000
	Boligkontoret
160	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak Boligkontoret		100	100	100	100
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
161	Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser		20 400	20 400	20 400	20 400
162	Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25		-9 100	-9 100	-9 100	-9 100
163	Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere		4 500	4 500	4 500	4 500
164	Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
165	Mosvangen, avlastning		1 500	1 500	1 500	1 500
166	Redusert ramme		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
167	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		5 200	5 200	5 200	5 200
	Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen		19 500	19 500	19 500	19 500
	Flyktningseksjonen
168	Saksbehandling og drift, økt bemanning		4 800	0	0	0
169	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		600	600	600	600
	Sum tiltak Flyktningseksjonen		5 400	600	600	600
	Fysio- og ergoterapitjenesten
170	Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler		440	440	440	440
171	Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats"		1 500	1 500	1 500	1 500
172	Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019		1 000	500	500	500
173	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 200	1 200	1 200	1 200
	Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten		4 140	3 640	3 640	3 640
	Helse og sosialkontor
174	Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
175	Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)		10 000	10 000	10 000	10 000
176	Ressurskrevende brukere, økt egenandel		5 000	5 000	5 000	5 000
177	Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp		5 000	5 000	5 000	5 000
178	Redusert ramme, driftsutgifter		-200	-200	-200	-200
179	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		2 100	2 100	2 100	2 100
	Sum tiltak Helse og sosialkontor		14 400	14 400	14 400	14 400
	Helsehuset i Stavanger
180	Responssenter velferdsteknologi		1 500	2 000	2 000	2 000
181	Nye lokaler, husleie		1 000	1 000	1 000	1 000
182	Redusert ramme		-100	-100	-100	-100
183	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		600	600	600	600
	Sum tiltak Helsehuset i Stavanger		3 000	3 500	3 500	3 500
	Hjemmebaserte tjenester
184	Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien		500	500	500	500
185	Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018		610	3 660	3 660	3 660
186	Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester		0	0	-2 500	-5 000
187	Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie		0	1 000	1 000	1 000
188	Cosdoc +, videre utrulling		750	750	750	750
189	Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering		0	-1 000	-1 500	-2 000
190	El-biler Hundvåg og Storhaug HBT		150	150	150	150
191	Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien		-500	-500	-500	-500
192	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		9 500	9 500	9 500	9 500
	Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester		11 010	14 060	11 060	8 060
	Krisesenteret i Stavanger
193	Økt bemanning		200	200	200	200
	Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger		200	200	200	200
	NAV
194	Sosialhjelp		15 000	10 000	10 000	10 000
195	Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere		5 000	5 000	5 000	5 000
196	NAV Flyktningveiledere		3 000	2 250	1 500	1 500
197	"Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene		600	600	600	600
198	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 700	1 700	1 700	1 700
	Sum tiltak NAV		25 300	19 550	18 800	18 800
	Rehabiliteringsseksjonen
199	Eventyrbråtet, økt bemanning		600	600	600	600
200	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 300	1 300	1 300	1 300
Endring	Helhetlig tilbud til rusavhengige, "Huset"		500	500	500	500
	Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen		2 400	2 400	2 400	2 400
	Sentrale midler legetjeneste
201	Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst		200	400	600	800
202	Redusert ramme		-625	-625	-625	-625
	Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste		-425	-225	-25	175
	Sentrale midler levekår
203	Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården		-100	-100	-100	-100
204	Bosetting av flyktninger		-96 800	-120 000	-135 000	-164 180
205	Innovasjon innen velferdsteknologi		3 000	3 000	3 000	3 000
206	Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid		1 000	1 000	1 000	1 000
207	Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter		300	3 100	1 900	1 900
208	Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt		-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
209	Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd		4 400	4 400	4 400	4 400
Endring	Tilskudd Engøyholmen		150	150	150	150
Endring	Tilskudd FRI Rogaland		90	90	90	90
Endring	Restbeløp statlig opptrappingsplan rus - til "Huset"		-500	-500	-500	-500
	Sum tiltak Sentrale midler levekår		-106 460	-126 860	-143 060	-172 240
	Stab helse og velferd
210	Økt ressurs smittevernoverlege		300	300	300	300
211	Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger		2 200	2 200	2 200	2 200
212	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 000	1 000	1 000	1 000
Endring	Reduserte kostnader stab		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
	Sum tiltak Stab helse og velferd		2 400	2 400	2 400	2 400
	Stavanger legevakt
213	Nødnett, økte priser		1 700	1 700	1 700	1 700
214	Legebil, drift		1 500	1 500	1 500	1 500
215	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum tiltak Stavanger legevakt		4 200	4 200	4 200	4 200
	Tekniske hjemmetjenester
216	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester		100	100	100	100
	SUM TILTAK HELSE OG VELFERD		14 165	-5 635	-10 485	-29 565
	BYMILJØ OG UTBYGGING
	Stab Bymiljø og utbygging
217	Redusert ramme		-75	-75	-75	-75
218	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging		25	25	25	25
	Idrett
219	Oilers investa AS, indeksregulering		100	200	300	400
220	Svømmehallene, økte billettinntekter		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
221	ONS i 2018 og 2020, leieinntekter		-1 200	0	-1 200	0
222	OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter		700	0	700	0
223	Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering		300	-2 500	-3 400	-3 400
224	Gamlingen, billettinntekter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
225	Nye Gamlingen, drift		2 000	2 000	2 000	2 000
226	Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift		0	800	2 000	2 000
227	Hammer Series, tilskudd		1 500	1 500	1 500	0
228	Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall		-290	-290	-290	-290
229	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 100	1 100	1 100	1 100
	Sum tiltak Idrett		1 610	210	110	-790
	Juridisk
230	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak juridisk		100	100	100	100
	Park og vei
231	Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler		150	300	450	600
232	Bidrag fra vertskommune under festival		500	0	300	0
233	Biologisk mangfold		250	500	500	500
234	Framkommelighet		400	800	1 200	1 600
235	Trafikksikkerhet og miljø		300	400	900	1 000
236	Nye anlegg		600	1 200	1 600	2 000
237	Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg		250	400	600	800
238	Plasser, vei og torg		200	200	400	400
239	Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale		100	200	300	400
240	Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS		400	1 500	1 500	1 500
241	Sansehager, drift og vedlikehold		500	500	500	500
242	Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder		-650	-650	-650	-650
243	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		2 200	2 200	2 200	2 200
	Sum tiltak Park og vei		5 200	7 550	9 800	10 850
	Stavanger eiendom
244	Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg		10 900	18 600	22 400	24 500
245	Forsikring bygg		200	400	600	800
246	ENØK - innsparinger		-5 200	-6 700	-6 700	-6 700
247	Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader		-4 000	-6 850	-6 850	-6 850
248	Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold		0	5 000	5 000	5 000
249	Nye bygg, energiutgifter		2 900	3 750	4 050	4 350
250	Stokkaveien, husleiekostnader		100	100	100	100
251	Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
252	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		4 900	4 900	4 900	4 900
	Sum tiltak Stavanger Eiendom		8 600	18 000	22 300	24 900
	Vannverket
253	Fastledd, IVAR		-1 177	2 870	3 720	4 861
254	Mengdevariabelt ledd, IVAR		-1 684	4 586	5 256	6 426
255	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
256	Driftsutgifter/generell prisstigning		3 013	3 801	4 605	5 425
257	Avskrivninger		1 050	1 941	2 793	3 607
258	Renter restkapital		3 397	4 197	4 877	5 528
259	Bruk/avsetning til selvkostfond		266	4 850	6 902	1 956
260	Gebyrer/gebyrøkning		-5 215	-22 945	-29 203	-29 203
	Sum tiltak Vannverket		0	0	0	0
	Avløpsverket
261	Fastledd, IVAR		2 042	2 300	5 834	6 141
262	Mengdevariabelt ledd, IVAR		6 490	6 110	11 640	12 450
263	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
264	Driftsutgifter/generell prisstigning		3 815	4 746	5 695	6 663
265	Avskrivninger		1 511	2 737	3 800	4 861
266	Renter restkapital		6 569	7 569	8 462	9 292
267	Bruk/avsetning til selvkostfond		-20 777	-14 470	-9 343	-6 885
268	Gebyrer/gebyrøkning		0	-9 692	-27 138	-33 922
	Sum tiltak Avløspverket		0	0	0	0
	Renovasjon
269	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR		500	1 000	1 500	2 000
270	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning		1 660	3 649	5 867	8 000
271	Kalkulerte finanskostnader		-37	-45	-58	-70
272	Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester		179	792	1 200	1 615
273	Gebyrer/generell gebyrøkning		-2 980	-7 780	-12 260	-16 420
274	Bruk/avsetning til selvkostfond		678	2 384	3 751	4 875
	Sum tiltak renovasjon		0	0	0	0
	SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING		15 535	25 885	32 335	35 085
	SAMFUNNSUTVIKLING
	Miljø
275	Panteordning gamle vedovner		5 000	5 000	5 000	5 000
276	Revisjon klima- og miljøplan		-500	-500	-500	-500
277	Piggdekkgebyr		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
278	Ullandhaug økologiske gård, tilskudd		4 000	0	0	0
279	Redusert ramme		-25	-25	-25	-25
280	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak Miljø		5 575	1 575	1 575	1 575
	Planavdelinger
281	City Impact District		1 000	1 000	1 000	1 000
282	Eiendomsskatt, taksering		3 000	7 000	5 000	0
283	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 400	1 400	1 400	1 400
Endring	City impact district		500	0	0	0
Endring	Eiendomsskatt, taksering		-3 000	-7 000	-5 000	0
	Sum tiltak Planavdelinger		2 900	2 400	2 400	2 400
	Stab Samfunnsutvikling
284	Klimatilpasning og radikalisering		1 000	1 000	1 000	1 000
285	Redusert ramme		-260	-260	-260	-260
286	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak stab samfunnsutvikling		840	840	840	840
	SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING		11 815	11 815	9 815	4 815
	INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING
	Kommunikasjon
287	Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver		500	500	500	500
288	Redusert ramme		-30	-30	-30	-30
289	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		200	200	200	200
	Sum tiltak Kommunikasjon		670	670	670	670
	Kultur
290	MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes		2 800	1 600	1 600	1 600
291	Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd		125	125	125	125
292	Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted		-125	-125	-125	-125
293	Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte		570	0	0	0
294	Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig		-540	-540	-540	-540
295	Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd		1 400	1 400	1 400	1 400
296	MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig		-400	-400	-400	-400
297	Opera Rogaland IKS		100	100	100	100
298	Nye Tou, reforhandlet driftsavtale		300	300	300	300
299	Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI)		-130	-130	-130	-130
300	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum tiltak kultur		5 600	3 830	3 830	3 830
	Næring
301	Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd		2 500	2 500	2 500	5 000
302	Redusert ramme		-41	-41	-41	-41
303	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		100	100	100	100
	Sum tiltak Næring		2 559	2 559	2 559	5 059
	Politisk sekretariat
304	Redusert ramme		-40	-40	-40	-40
305	Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt		200	200	200	200
	Sum tiltak Politisk sekretariat		160	160	160	160
	Innbyggerservice
306	Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Sum tiltak innbyggerservice		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING		7 989	6 219	6 219	8 719
	SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE		250 581	223 116	209 186	194 606
	Disponibelt utover 2017-nivå		-250 581	-223 116	-209 186	-194 606
	Herav driftskonsekvenser av investeringer		52 150	65 400	84 700	99 900
	Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning		147 600	147 600	147 600	147 600
	Sum tekniske budsjettjusteringer		-	-	-	-
	BUDSJETTBALANSE		-	-	-	-

Last ned tabelldata (Excel)

For å endre størrelse på tekst:

Årsrapport 2017

Test